Okno pozwala na konfigurację przetwarzania dokumentu z Subiekta GT na etykietę PACZKA w RUCHu.


Usługi

Sekcja pozwalająca na wybór usług zaznaczanych na etykietach Paczki w Ruchu tworzonych z Subiekta GT.


  • Domyślny typ paczki - wybór domyślnego typu paczki dla każdej tworzonej przesyłki
    • STANDARD
    • MINI
  • Wartość z wartości dokumentu - wartość przesyłki będzie ustawiana na kwotę wartości dokumentu brutto
  • Wartość domyślna - ustawiania będzie wartość domyślna dla każdej generowanej etykiety


USŁUGI DODATKOWE

  • Można wykonać zwrot - zaznaczenie spowoduje oznaczenie w przesyłkach możliwości nadania zwrotu
    • Domyślny adres zwrotu - określenie adresu na który ma być wykonany zwrot. Adres uzupełnia się w ustawieniach konta dostępowego.
      • Nadania
      • Zwrotu
  • Ubezpieczenie - zaznaczenie spowoduje włączanie usługi ubezpieczenia na wszystkich tworzonych etykietach




Kod PoPeR

Sekcja pozwala na wybór miejsca w dokumencie Subiekta GT z którego ma być pobierany numer punktu odbioru (kod PoPeR)


  • Kod PoPeR z uwag dokumentu - kod poper będzie pobierany z uwag dokumentu dla którego tworzona jest etykieta
    • Wyrażenie regularne = wyrażenie (regex) pozwalające na odczytanie fragmentu uwag w którym zapisany jest kod poper
  • Kod PoPeR z pola własnego - po zaznaczeniu kod poper będzie wstawiany z pola własnego dokumentu Subiekta GT.
    • Konf. Pól własnych - wyświetla okno pozwalające na wskazanie pól własnych z których ma być pobierany kod poper
    • Wyrażenie regularne - wyrażenie (regex) które pozwala na odczytanie tylko fragmentu zawartości pola (wykorzystywane gdy w polu jest więcej treści niż sam kod poper)
  • Kod PoPeR z adresu dostawy dokumentu - kod poper znajduje się w nazwie adresu odbioru (ustalonego wg. ustawień Ust. importu)
    • Wyrażenie regularne - wyrażenie (regex) umożliwiające wybranie tylko fragmentu nazwy odbiorcy




Nr Zewn.

Sekcja pozwalająca na wybór danych z Subiekta GT wprowadzanych jako numer zewnętrzny przesyłki Paczka w Ruchu.


  • Numer dokumentu - do numeru ref dodawany będzie numer dokumentu z którego tworzony jest list
  • Numer dokumentu końcowego - dodawany będzie numer dokumentu realizującego, np. FS przy tworzeniu listu do ZK
  • Numer dokumentu źródłowego - wstawiany będzie numer dokumentu realizowanego (np. numer ZK przy generowaniu listu do PA)
  • Numer dokumentu oryginalnego - numer oryginału (np. z zamówienia)