Okno pozwala na konfigurację przetwarzania dokumentu z Subiekta GT na etykietę generowaną przez pośrednika Świat Przesyłek.

Ustawienia dotyczą dwóch typów przesyłek:

  • Świat  Przesyłek (non routing)
  • Świat przesyłek (pre routing)


Paczka

Sekcja pozwalająca na określenie parametrów paczki przekazywanej do pośrednika Świat Przesyłek.


  • Waga z dokumentu - po zaznaczeniu jako waga będzie ustawiana suma wag asortymentu zawartego na dokumencie Subiekta GT
  • Wstawiaj wagę domyślną - ustawiana będzie stała waga dla każdego listu
  • Domyślna długość - stała długość dla każdego listu
  • Domyślna szerokość - stała szerokość dla każdego listu
  • Domyślna wysokość - stała wysokość dla każdego listu




Usługi

Sekcja definiowania usług na listach przewoźnika Świat Przesyłek


WARTOŚĆ

  • Wartość z dokumentu - jako wartość ustawiana będzie kwota równa wartości brutto dokumentu
  • Wstaw wartość domyślną - wstawiana będzie stała wartość


POBRANIE

  • Numer rachunku bankowego - numer konta (NRB) na który zwracane mają być pobrania
  • Domyślna waluta - określenie domyślnej waluty pobrania, która ustawiana będzie w przypadku braku wyszczególnienia jej na dokumencie. Kod waluty dla Polskiego złotego to "PLN"


NON ROUTING

Sekcja ustawień specyficznych dla usługi kierowanej bezpośrednio do określonego przewoźnika.

  • Czy podjęcie przez kuriera - zaznaczanie usług na każdym tworzonym liście


PRE ROUTING

Sekcja ustawień dla usługi gdzie przewoźnika wybiera Świat Przesyłek

  • Sposób podjęcia - określenie sposobu podjęcia przesyłek:
    • Brak - brak podjęcia (dostawa  własna)
    • ZPodjeciem - przesyłki podejmowane przez kuriera
    • ZUmowy - podjęcie zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie




Opis

Sekcja pozwalająca na określenie zawartości pól opisowych listu generowanego przez Świat Przesyłek


ZAWARTOŚĆ

  • Stała zawartość - stały tekst wpisywany jako zawartość przesyłki
  • Numer dokumentu - numer pełny dokumentu Subiekta GT do którego generowany jest list
  • Numer oryginału - numery oryginalny dokumentu (np. z zamówienia)
  • Numer źródłowy - numer dokumentu realizowanego (np. zamówienia gdy list wystawiany jest do faktury)
  • Numer końcowy - numer dokumentu realizującego (np. faktury gdy list wystawiany jest do zamówienia)


REFERENCJA

  • Numer dokumentu - numer pełny dokumentu Subiekta GT do którego generowany jest list
  • Numer oryginału - numery oryginalny dokumentu (np. z zamówienia)
  • Numer źródłowy - numer dokumentu realizowanego (np. zamówienia gdy list wystawiany jest do faktury)
  • Numer końcowy - numer dokumentu realizującego (np. faktury gdy list wystawiany jest do zamówienia)
  • Usuwaj znaki specjalne  referencji - zaznaczenie spowoduje usunięcie znaków specjalnych przed ustawieniem zawartości pola