Inne


Wartość - sekcja konfiguracji wartości przesyłki

  • Domyślna wartość przesyłki - stała kwota, która będzie wstawiana do każdego listu jako wartość przesyłki
  • Ustawiaj wartość z wartości dokumentu - wartość przesyłki będzie ustawiana jako kwota równa wartości brutto dokumentu
  • Zwiększaj wartość do kwoty pobrania - po zaznaczeniu automatycznie będzie podnoszona wartość przesyłki do równowartości kwoty pobrania


Ubezpieczenie - sekcja konfiguracji wysokości ubezpieczenia

  • Domyślna kwota ubezpieczenia - stała kwota wstawiana jako ubezpieczenie na każdym generowanym liście przewozowym
  • Ustawiaj ubezpieczenie z wartości dokumentu - jako kwota ubezpieczenia będzie brana wartość brutto dokumentu
  • Zwiększaj ubezpieczenie do kwoty pobrania - po zaznaczeniu automatycznie ustawiona będzie kwota ubezpieczenia równa kwocie pobrania


Pobranie - sekcja konfiguracji zwrotu pobrania

  • Numer rachunku - numer rachunku bankowego na który zwrócone ma zostać pobranie
  • Tytuł przelewu - tekst, który ma być ustawiany jako tytuł przelewu
  • Dodaj numer dokumentu - po zaznaczeniu do tytułu przelewu będzie dodawany numer dokumentu, do którego utworzony został list przewozowy



Paczka


  • Ustawiaj gabaryt - po zaznaczeniu dla każdego listu ustawiany będzie gabaryt
    • Domyślny gabaryt - lista rozwijana na której należy wybrać gabaryt przesyłki, który ma być ustawiany dla każdego listu
  • Waga z dokumentu - po zaznaczeniu jako waga przesyłki będzie brana suma wag towarów załączonych na dokumencie
  • Waga domyślna - po wybraniu wstawiana będzie stała waga dla każdej przesyłki
  • Nie ustawiaj wagi - zaznaczenie spowoduje, że do systemu Poczty Polskiej nie będzie przekazywana waga przesyłki



Opis


  • Stały opis - stały tekst, który ma być dodawany do opisu
  • Dodaj numer dokumentu - do opisu zawartości przesyłki dodawany będzie numer dokumentu, do którego przygotowany został list
  • Dodaj numer źródłowy (realizowany) - do opisu dodawany będzie numer dokumentu na podstawie którego powstał przetwarzany dokument (np. numer ZK, gdy list jet do FS)
  • Dodaj numer końcowy (realizujący) - do opisu wstawiany będzie numer dokumentu powstałego na podstawie przetwarzanego dokumentu (np. nr FS gdy list tworzony jest dla ZK)
  • Dodaj numer oryginału - po zaznaczeniu do opisu trafi numer oryginalny dokumentu (dla zamówień)