Okno konfiguracji przetwarzania dokumentu z Subiekta GT na Paczkę 24 i Paczkę 48 Poczty Polskiej.


Waga i rozmiar


  • Waga z dokumentu – po zaznaczeniu tej opcji, jako waga paczki ustawiana będzie waga towarów z eksportowanego dokumentu
  • Ustawiaj wagę domyślną – po zaznaczeniu tej opcji jako waga paczki wpisywana będzie stała wartość
    • Domyślna waga – domyślna waga wstawiana na list przewozowy



Pobranie


  • Numer konta bankowego – numer konta na które zwracane ma być pobranie
  • Domyślny tytuł przelewu – tytuł przelewu ze zwrotem pobrania ustawiany dla każdej paczki
  • Dodaj symbol paczki do tytułu – do tytułu przelewu dodawany będzie numer pełny eksportowanego dokumentu
  • Sprawdzanie zawartości przez odbiorcę – po zaznaczeniu dla każdej paczki za pobraniem ustawiana będzie usługa sprawdzenia zawartości przez odbiorcę





Ubezpieczenie i wartość


  • Rodzaj ubezpieczenia – określenie domyślnego rodzaju ubezpieczenia. Dostępne wartości: PRECJOZA, STANDARD
  • Ubezpieczenie z wartości – kwota ubezpieczenia paczki, będzie równa wartości brutto z dokumentu
  • Ubezpieczenie domyślne – jako kwota ubezpieczenie paczki wprowadzana będzie stała kwota wprowadzona przez użytkownika
  • Zwiększaj ubezpieczenie do wartości pobrania – kwota ubezpieczenia będzie automatycznie zwiększana do wartości pobrania (tylko dla przesyłek pobraniowych)
  • Wartość z wartości transakcji – wartość paczki będzie równa wartości brutto z dokumentu
  • Domyślna wartość – jako wartość paczki ustawiania będzie stała kwota, wpisana przez użytkownika
  • Zwiększaj wartość do kwoty pobrania – wartość paczki będzie automatycznie zwiększana do wartości pobrania (tylko dla paczek pobraniowych)



Opis


W zakładce OPIS możemy zdefiniować, które z pól dokumentu będą wstawiane do opisu listu poleconego.

  • Stały opis – stały tekst dodawany do opisu (np.: elektronika)
  • Numer dokumentu – doi opisu listu poleconego wstawiany będzie numer eksportowanego dokumentu
  • Numer źródłowy – do opisu wstawiany będzie numer pełny dokumentu źródłowego (np. zamówienia, gdy eksportowana jest faktura)
  • Numer końcowy – do opisu listu wstawiany będzie numer pełny dokumentu końcowego (np. faktury, gdy list tworzony jest do zamówienia)
  • Numer oryginału – do opisu wstawiany będzie numer oryginalny (tylko dla zamówień)